Voorjaarsnota Zuidhorn 2012

Jaarrekening
De jaarrekening 2011 is afgesloten met een positief resultaat van € 1,6 miljoen. Dit ‘voordeel’ wordt voor € 1,5 miljoen veroorzaakt doordat projecten niet afgerond konden worden in 2011. Deze afronding vindt plaats in 2012. Dit bedrag van € 1,5 miljoen voegt de gemeente dan ook toe aan de begroting 2012.

Financiële rapportage
De eerste financiële rapportage van 2012 over de periode januari tot en met april laat een nadeel zien van bijna € 8.000. Vanaf 2013 verwacht het college dat de negatieve ontwikkelingen oplopen tot € 50.700.

Voorjaarsnota 2012
In de Voorjaarsnota 2012 kijkt het college vooruit naar de financiële situatie van 2013 en verder. Het college loopt hierbij tegen grote onzekerheden aan. Het rijk moet de komende tijd fors bezuinigen en dit heeft zijn weerslag op de gemeenten. De vraag hierbij is in welke mate. De komende jaren krijgt de gemeente er taken bij op het gebied van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en Jeugdzorg. Ook in de sociale werkvoorziening en de bijstandsuitkeringen vinden grote wijzigingen plaats. De uitkering uit het Gemeentefonds aan de gemeente valt lager uit. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel lager. De val van het kabinet eind april heeft bovengenoemde onzekerheden alleen maar vergroot.

Algemene reserve
Door de onzekere economische situatie, de lagere algemene uitkering en de nieuwe taken die op de gemeente af komen, nemen de risico’s toe. Om de financiële positie te verstevigen, stelt het college voor de Algemene Bedrijfsreserve te verhogen van € 3 miljoen naar € 4 miljoen.

Meerjarenbeleid
Voor de komende jaren laat het college diverse ontwikkelingen zien met de financiële gevolgen. Het meerjarenbeleid is sluitend maar staat onder druk. De komende maanden moet duidelijk worden of het meerjarenbeleid een goede basis vormt voor de begroting 2013 of dat aanpassingen nodig zijn.

Voorstellen
Gelet op de financiële onzekerheid moet het college kritisch kijken naar de voorstellen voor nieuw beleid en vervangingsinvesteringen. Het college doet de volgende voorstellen aan de raad:

Onderhoud bruggen
Het college stelt voor het budget voor het onderhoud van bruggen structureel te verhogen met € 45.000. Dit om ontstane achterstanden in het onderhoud in te lopen en geen nieuwe achterstanden op te lopen.

Renovatie dorpshuizen
In onze toekomstvisie gaat de gemeente uit van krachtige dorpshuizen. Het voorstel is jaarlijks € 33.000 toe te voegen aan de reserve Renovatie dorpshuizen. Deze toevoeging is noodzakelijk om blijvend technisch of vervangend onderhoud te kunnen bekostigen.

Verwijderen lichtmasten
Het voorstel is in het buitengebied 75 lichtmasten te verwijderen. Hiermee is een incidenteel bedrag van € 35.000 gemoeid. Op termijn levert dit een besparing op van energie- en vervangingskosten.

Nulmeting CO2-uitstoot
In 2013 wil de gemeente een nulmeting uit laten voeren die duidelijk moet maken hoeveel CO2 onze gemeente (als grondgebied) nu uitstoot. Voor de meting begroten we een incidenteel bedrag van € 23.000. Op termijn wil de gemeente CO2 neutraal zijn.

Onderhoud scholen
Periodiek brengt de gemeente het onderhoud aan onze scholen in kaart. Het college stelt voor hiervoor een bedrag van € 12.500 te begroten.

Transferium
Dit jaar maakt de gemeente plannen voor het uitbreiden van het transferium bij het gemeentehuis, het anders opstellen van de bussen en het verbeteren van het stationsgebied. Voor de uitvoering hebben we subsidie aangevraagd. Daarnaast moet de gemeente zelf een bijdrage leveren. Het college verwacht vanaf 2014 zelf structureel een bedrag van € 60.000 bij te moeten dragen.

Vervangingsinvesteringen
Het college stelt voor in 2013 voor € 948.000 aan vervangingsinvesteringen uit te voeren. De belangrijkste zijn: renovatie kademuur Diepswal Pieterzijl (€ 190.000), vervanging lichtmasten (€ 150.000) en renovatie tennisbanen TIOL Zuidhorn (€ 240.000).

Behandeling
De Voorjaarsnota 2012 komt maandag 25 juni aanstaande aan de orde in de raadsvergadering. De vergadering begint om 16.00 uur. Om 19.30 uur is de behandeling van de Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota en andere financiële stukken zijn te vinden op de » van website van zuidhorn (onder Politiek en organisatie – Financiën).